1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.709114   Contract reference INAGUJA-2023-00011   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL , DESTINADO A MIPYME   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAGUJA-UC-CD-2023-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL , DESTINADO A MIPYME   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference OFERTA AGUA PLANETA AZUL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,650 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/49 #49 ENSANCHE LA FE 1198 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: En vista de que no se tiene la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de la totalidad de los botellones y fardos de agua, se procedió a disminuir la cantidad requerida y a notificarlo al of Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1517105 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,650.00 0.00 0.00 0.00 37,650.00 37,650.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA 570 UD 60 60 34,200.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 34,200.00         9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 16 ONZ 23 UD 150 150 3,450.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 3,450.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/2/2023_2_05 p.m..Pdf Download 5- Cuota a comprometer.pdf 5- Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,650.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 37,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Único 37,650.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1675432217673Y3kPw 1 37,650.00  DOP Vencido Link