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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709030
Contract reference
CESFRONT-2023-00007
Contract description:
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE ONCE (11) MESES FEBRERO-DICIEMBRE 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CESFRONT-CCC-CP-2023-0001
Request Title
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE ONCE (11) MESES FEBRERO-DICIEMBRE 2023.
Description
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE ONCE (11) MESES FEBRERO-DICIEMBRE 2023.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,624,650.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. LOPE DE VEGA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1516205 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,919,194.94
0.00
705,455.09
0.00
4,624,650.60
4,624,650.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE ONCE (11) MESES FEBRERO-DICIEMBRE 2023.
1
UD
4,624,650.6
3,919,194.94
3,919,194.94
0.00
18
705,455.09
0.00
4,624,650.60
4,624,650.03
Attestation Documents
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File Name
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CONTRATO DE SERVICIO BUGGYS.pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,624,650.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
4,624,650.03
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE ONCE (11) MESES FEBRERO-DICIEMBRE 2023.
4,624,650.03
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675777887167GEH1M
1
4,624,650.03
DOP
Vencido
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