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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.708119 
Contract referenceSRSCO-2023-00009 
Contract description:OMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNAP DEL SRSCO-R7 
Goods 
Contract Start:
03/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido03/02/2023 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SRSCO-UC-CD-2023-0005 
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNAP DEL SRSCO-R7 
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNAP DEL SRSCO-R7 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
SERVICIO REGIONAL DE SALUD 0005 
GoodsDominicana 
157,204.71 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1516632 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
133,224.330.000.0023,980.38143,885.00157,204.71
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO COMPLETO CLOR BLANCO10UD4,3004,693.9246,939.200.000.00188,449.0643,000.0055,388.26
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA KERAFLOR10UD1,900770.087,700.800.000.00181,386.1419,000.009,086.94
    
3
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04MASILLA PARA SHEETRCOK20UD7001,933.4838,669.600.000.00186,960.5314,000.0045,630.13
    
4
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04PLANCHE DE DENGLAS20UD2,500930.8418,616.800.000.00183,351.0250,000.0021,967.82
    
5
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01RUEDA PARA PUERTA DE RIEL 3 PULGADA15UD295385.595,783.850.000.00181,041.094,425.006,824.94
    
6
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL 1 ½ GRUESO10UD730816.368,163.600.000.00181,469.457,300.009,633.05
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06OXIDO NEGRO8UD770918.817,350.480.000.00181,323.096,160.008,673.57
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
186,831.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.2.0250,999.60  DOP----View
2.3.7.2.999,097.80  DOP----View
2.3.6.1.04104,524.40  DOP----View
2.3.9.8.013,681.60  DOP----View
2.3.6.3.0610,655.40  DOP----View
2.3.7.2.067,872.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO UNICO186,831.76  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023UC0051186,831.60  DOP