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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811714
Contract reference
ETED-2023-00040
Contract description:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
ETED-MAE-PEEN-2022-0003
Request Title
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
Description
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
Business Operation
GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
Reply Reference
ETED-MAE-PEEN-2022-0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
569,204.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1508422 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
482,377.08
0.00
0.00
86,827.87
300,000.00
569,204.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
TALADRO PORTÁTIL A BATERIA DE 3/8´´
12
UD
16,000
33,199.15
398,389.80
0.00
0.00
18
71,710.16
192,000.00
470,099.96
14
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PULIDORA ANGULAR PORTÁTIL 4 1/2 ´´
6
UD
18,000
13,997.88
83,987.28
0.00
0.00
18
15,117.71
108,000.00
99,104.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION NO. 315.pdf
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CERTIFICACION DE FONDO.pdf
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/2/2023_8_37 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,984,064.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
2,984,064.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
2,984,064.24
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
2,984,064.24
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf