1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724810   Contract reference CHN-2023-00016   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados en la puerta de la entrada del área de piscina de los caballos del HVC   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CHN-UC-CD-2023-0009   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados en la puerta de la entrada del área de piscina de los caballos del HVC   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados en la puerta de la entrada del área de piscina de los caballos del HVC   Business Operation departamento de operaciones   Reply Reference Supli Hierros el Maestro, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,124.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1516422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 143,325.76 0.00 25,798.65 0.00 176,760.00 169,124.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101703 - Vigas de hierr(...)30101703 - Vigas de hierro 2.3.6.3.06 Viga de 6 x 6 4 UD 24,000 20,211.86 80,847.44 0.00 18 14,552.54 0.00 96,000.00 95,399.98         1 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro 2.3.6.3.06 Angulares de 2 x 1/4 4 UD 2,500 1,758.47 7,033.88 0.00 18 1,266.10 0.00 10,000.00 8,299.98         1 30102503 - Chapa de hierr(...)30102503 - Chapa de hierro 2.3.6.3.06 Tola Negra Lisa de 1/2 1 UD 27,500 22,139.83 22,139.83 0.00 18 3,985.17 0.00 27,500.00 26,125.00         1 30102503 - Chapa de hierr(...)30102503 - Chapa de hierro 2.3.6.3.06 Planchuela de 6 x 14 4 UD 4,000 3,156.78 12,627.12 0.00 18 2,272.88 0.00 16,000.00 14,900.00         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de Corte numero 14 8 UD 370 275.42 2,203.36 0.00 18 396.60 0.00 2,960.00 2,599.96         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de Corte numero 7 8 UD 250 190.68 1,525.44 0.00 18 274.58 0.00 2,000.00 1,800.02         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de Corte numero 4 8 UD 200 122.88 983.04 0.00 18 176.95 0.00 1,600.00 1,159.99         1 31191509 - Pulidores abra(...)31191509 - Pulidores abrasivos 2.3.9.8.02 Disco de Pulir numero 4 8 UD 150 105.93 847.44 0.00 18 152.54 0.00 1,200.00 999.98         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Oxido Negro 2 UD 1,000 707.63 1,415.26 0.00 18 254.75 0.00 2,000.00 1,670.01         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Verde Industrial 2 GAL 2,000 1,555.08 3,110.16 0.00 18 559.83 0.00 4,000.00 3,669.99         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 1 GAL 600 466.1 466.10 0.00 18 83.90 0.00 600.00 550.00         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Electrodo 6013 1/8 50 LB 110 80.5 4,025.00 0.00 18 724.50 0.00 5,500.00 4,749.50         1 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Careta de Soldar Digitar 1 UD 2,200 1,779.66 1,779.66 0.00 18 320.34 0.00 2,200.00 2,100.00         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Tubo Redondo Galvanizado 3 x 20 1 UD 5,200 4,322.03 4,322.03 0.00 18 777.97 0.00 5,200.00 5,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/2/2023_7_34 p.m..Pdf Download materiales ferreteros factura cuota y pago-5.pdf materiales ferreteros factura cuota y pago-5.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,124.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 154,574.46  DOP ---- View 2.3.6.4.06 5,559.97  DOP ---- View 2.3.9.8.02 999.98  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,890.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 1 169,124.41  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 169,124.41  DOP Vencido materiales ferreteros factura cuota y pago-5.pdf