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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.709840 
Contract referenceHDSS-2023-00059 
Contract description:ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA 
Goods 
Contract Start:
16/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2023-0006 
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA 
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA 
CAFETERIA 
Adquisición de Alimentos para la Cafetería Semma 
GoodsDominicana 
53,636.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1516521 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,455.000.008,181.900.0038,982.0053,636.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01HABITA (LIBRAS)100UD45585,800.000.00181,044.000.004,500.006,844.00
    
10
50101538 - Verduras fresc(...)
2.3.1.1.01CATCHUP (FCO 7 LIBRAS)15UD2953154,725.000.0018850.500.004,425.005,575.50
    
16
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01SAL MOLIDA (FRASCO)12UD20360720.000.0018129.600.002,436.00849.60
    
18
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01BRILLO GORDO10UD2522220.000.001839.600.00250.00259.60
    
19
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01BRILLO VERDE 15UD2020300.000.001854.000.00300.00354.00
    
24
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE10GAL1141001,000.000.0018180.000.001,140.001,180.00
    
28
50221002 - Harina
2.3.1.3.03COMPOTA (CAJA)24UD38047011,280.000.00182,030.400.009,120.0013,310.40
    
29
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS RITZ NABISCO180UD12203,600.000.0018648.000.002,160.004,248.00
    
31
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETA AVIVA MIEL 15CAJ65781,170.000.0018210.600.00975.001,380.60
    
36
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01GALLETA OREO 288UD12185,184.000.0018933.120.003,456.006,117.12
    
70
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS 6CAJ8007764,656.000.0018838.080.004,800.005,494.08
    
77
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01TAPA No. 4 (FARDO)4FT1,3551,7006,800.000.00181,224.000.005,420.008,024.00
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
114,160.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.018,437.24  DOP----View
2.3.9.5.0159,607.52  DOP----View
2.3.9.9.046,966.01  DOP----View
2.6.3.2.0139,150.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA114,160.81  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023CC-060-20231114,160.81  DOP