1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.711552
Contract reference
MINPRE-2023-00019
Contract description:
Adquisición de tóners para las impresoras para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/02/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MINPRE-CCC-PEEX-2022-0004
Request Title
Adquisición de tóners para las impresoras para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias.
Description
Adquisición de tóners para las impresoras para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL MINI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,508.78 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/02/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Delgado No. 252, Esq. Moisés García, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1515329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,295.58
0.00
2,213.20
0.00
36,108.00
14,508.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho para impresora HP Ink Advantage 1115 664 multicolor Original
8
UD
1,416
558.89
4,471.12
0.00
18
804.80
0.00
11,328.00
5,275.92
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho para impresora HP Ink Advantage 1115 664 Negro Original
14
UD
1,770
558.89
7,824.46
0.00
18
1,408.40
0.00
24,780.00
9,232.86
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/2/2023_7_29 p.m..Pdf
Download
Cuota Cecomsa SRL.pdf
Cuota Cecomsa SRL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,340,448.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,340,448.58
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de tóners
2,340,448.58
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16758871466832jhji
1
2,340,448.58
DOP
Vencido
Link