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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.707587   Contract reference OPTIC-2023-00007   Contract description: Adquisición de productos de papel de uso personal para suministrar a las distintas localidades de la OGTIC   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2023-0002   Request Title Adquisición de productos de papel de uso personal para suministrar a las distintas localidades de la OGTIC   Description Adquisición de papel para uso higiénico con la finalidad de abastecer las distintas localidades de la OGTIC.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OPTIC-0002 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 815,144 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 01/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Rómulo Betancourt #311, Edificio Corporativo Vista 311. Bella Vista. Sto. Dgo. R.D. Tel.: 809.286.1009 Ext. 2278, E-mail.: compras@ogtic.gob.do.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1515437 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 690,800.00 0.00 124,344.00 0.00 1,340,000.00 815,144.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 según especificaciones técnicas. 600 CAJ 1,500 631 378,600.00 0.00 18 68,148.00 0.00 900,000.00 446,748.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo 12/1, según especificaciones técnicas. 200 CAJ 1,200 631 126,200.00 0.00 18 22,716.00 0.00 240,000.00 148,916.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1, según especificaciones técnicas. 2,000 UD 100 93 186,000.00 0.00 18 33,480.00 0.00 200,000.00 219,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion CM 2.pdf Acta de Adjudicacion CM 2.pdf Download Compromiso CM 2.pdf Compromiso CM 2.pdf Download OC Prolimdes.pdf OC Prolimdes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 815,144.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 815,144.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago Único 815,144.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0022023 1 815,144.00  DOP Vencido Compromiso CM 2.pdf