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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.707573 
Contract referenceTeatro Nacional-2023-00014 
Contract description:COMERCIAL YAELYS SRL 
Goods 
Contract Start:
02/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0001 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL 1ER TRIMESTRE 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 
ALMACEN 
COT TEATRO NACIONAL 2023-0001 
GoodsDominicana 
16,000.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1515725 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,560.000.002,440.800.0022,980.0016,000.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE LIQUIDO6GAL4502301,380.000.0018248.400.002,700.001,628.40
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SOLIDO (PIEDRA DE BAÑO)72UD70453,240.000.0018583.200.005,040.003,823.20
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER No. 36 C/PALO12UD3001601,920.000.0018345.600.003,600.002,265.60
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO36GAL110582,088.000.0018375.840.003,960.002,463.84
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE GOMA NEGRO PAR24UD95781,872.000.0018336.960.002,280.002,208.96
    
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01SPRAY AMBIENTADOR 12ONZ36UD150853,060.000.0018550.800.005,400.003,610.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
285,030.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0125,371.18  DOP----View
2.3.3.2.01256,189.80  DOP----View
2.3.9.5.013,469.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PROLIMPISO, SRL285,030.18  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023Teatro Nacional-DAF-CM-2023-00011285,030.18  DOP