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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.707506
Contract reference
EGEHID-2023-00010
Contract description:
Adquisición de insumos para abastecimiento a los almacenes para ser utilizados en las diferentes Oficina Metropolitanas y Centrales Hidroeléctricas, solicitado por el Departamento de Suministro
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2023-0008
Request Title
Adquisición de insumos para abastecimiento a los almacenes para ser utilizados en las diferentes Oficina Metropolitanas y Centrales Hidroeléctricas, solicitado por el Departamento de Suministro
Description
Adquisición de insumos para abastecimiento a los almacenes para ser utilizados en las diferentes Oficina Metropolitanas y Centrales Hidroeléctricas, solicitado por el Departamento de Suministro
Business Operation
Departamento de Suministro
Reply Reference
EGEHID-DAF-CM-2023-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,345,484.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1515519 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,140,241.00
0.00
205,243.38
0.00
1,526,950.00
1,345,484.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Insumos de limpieza, ver detalles en los documentos adjuntos
1
UD
1,526,950
1,140,241
1,140,241.00
0.00
18
205,243.38
0.00
1,526,950.00
1,345,484.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SDA-SOL-GCC-077-087.pdf
SDA-SOL-GCC-077-087.pdf
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DO1_AWD_1319511.pdf
DO1_AWD_1319511.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/2/2023_6_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,345,484.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,345,484.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
1,345,484.38
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-077-087
1
1,345,484.38
DOP
Vencido
SDA-SOL-GCC-077-087.pdf