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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.719328
Contract reference
PROMESECAL-2023-00011
Contract description:
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software de las impresoras y fotocopiadoras de la institución por un periodo de 12 meses.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0002
Request Title
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software de las impresoras y fotocopiadoras de la institución por un periodo de 12 meses.
Description
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software de las impresoras y fotocopiadoras de la institución por un periodo de 12 meses.
Business Operation
Dpto. de Tecnología de la Información y Comunicación
Reply Reference
OFERTA PARA PROCESO PROMESECAL-DAF-CM-2023-0002
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
800,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1515816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
677,966.11
0.00
122,033.90
0.00
1,000,050.00
800,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software de las impresoras y fotocopiadoras por un periodo de 1 año
1
UN
1,000,050
677,966.11
677,966.11
0.00
18
122,033.90
0.00
1,000,050.00
800,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/2/2023_5_21 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion.0002.pdf
Acta de adjudicacion.0002.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Contrato-2023-0002.pdf
Contrato-2023-0002.pdf
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Listado de participantes.0002.pdf
Listado de participantes.0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,000,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
1,000,050.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1674496603454AQGSg
2
800,000.01
DOP
Vencido
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