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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.709856 
Contract referenceHDSS-2023-00053 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-2023 
Goods 
Contract Start:
09/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido29/03/2023 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2023-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-2023 
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-2023 
MANTENIMIENTO 
HDSS-DAF-CM-2023-0008 
GoodsDominicana 
67,565.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1515139 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,259.000.0010,306.620.0059,550.0067,565.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06TUBO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS5UD15097485.000.001887.300.00750.00572.30
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LLAVE DE PULSACION10UD8001,12011,200.000.00182,016.000.008,000.0013,216.00
    
19
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SAL MORTON25UD1,0001,24531,125.000.00185,602.500.0025,000.0036,727.50
    
20
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05TAPA DE INODORO PLASTICA5UD4003861,930.000.0018347.400.002,000.002,277.40
    
36
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06PINTURA AZUL POSITIVO (GALON)6UD1,5009495,694.000.00181,024.920.009,000.006,718.92
    
40
23171906 - Herramientas d(...)
2.3.9.8.01ENCHUFLE HEMBRA 110 V5UD15071355.000.001863.900.00750.00418.90
    
44
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.6.5.6.01CANDADO MEDIANO3UD3503381,014.000.0018182.520.001,050.001,196.52
    
51
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01CLAVO 1P 1/2 CON ARANDELA 100UD57700.000.0018126.000.00500.00826.00
    
53
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01CONTACTOR DE 40 AMP1UD4,00011.000.00180.180.004,000.001.18
    
60
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01CUCULLERA CUADRADA 4 X 415UD1502103,150.000.0018567.000.002,250.003,717.00
    
64
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04CUCHILLA P/ESCALADORA5UD250119595.000.0018107.100.001,250.00702.10
    
67
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04SPRAY BLANCO AUTO LUZ10UD5001011,010.000.0018181.800.005,000.001,191.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
31,186.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.062,552.16  DOP----View
2.3.7.2.99316.78  DOP----View
2.3.9.8.0212,272.00  DOP----View
2.3.6.3.043,266.50  DOP----View
2.6.5.2.01359.90  DOP----View
2.3.9.8.015,939.99  DOP----View
2.3.6.3.062,963.92  DOP----View
2.3.9.6.013,515.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-202331,186.30  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023CC-055-2023131,186.30  DOP