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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.707363
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00009
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLER DE MECÁNICA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES Y PIEZAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0001
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLER DE MECÁNICA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES Y PIEZAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLER DE MECÁNICA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES Y PIEZAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
SERVISICIOS GENERALES
Reply Reference
OFERTA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
275,840 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1514728 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
275,840.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
275,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS
1
UD
350,000
275,840
275,840.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
275,840.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/1/2023_6_30 p.m..Pdf
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Orden de Compras FIRMADA.pdf
Orden de Compras FIRMADA.pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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certificacion cuota comprometer.pdf
certificacion cuota comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
275,840.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
275,840.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0001
275,840.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1675195316576gH4FM
1
275,840.00
DOP
Vencido
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