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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.707332   Contract reference SRSN-2022-00128   Contract description: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, LAS GERENCIAS DE AREAS, LOS DIFERENTES CPNS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO SRSN-III   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSN-CCC-CP-2022-0008   Request Title ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, LAS GERENCIAS DE AREAS, LOS DIFERENTES CPNS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO SRSN-III   Description ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, LAS GERENCIAS DE AREAS, LOS DIFERENTES CPNS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO SRSN-III   Business Operation ALMACEN   Reply Reference SRSN-CCC-CP-2022-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,047,196.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1495706 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 887,454.50 0.00 159,741.81 0.00 1,635,146.00 1,047,196.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders crema 8 1/2 * 11 250 CAJ 395 294 73,500.00 0.00 18 13,230.00 0.00 98,750.00 86,730.00         8 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Borras de leche , color blanco 11/2*2 250 UD 10 4.39 1,097.50 0.00 18 197.55 0.00 2,500.00 1,295.05         9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar de metal 200 CAJ 60 36.75 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 12,000.00 8,673.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips 50mm en metal 200 CAJ 52 29.56 5,912.00 0.00 18 1,064.16 0.00 10,400.00 6,976.16         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 10*15 3 CAJ 4,000 2,375 7,125.00 0.00 18 1,282.50 0.00 12,000.00 8,407.50         12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 10*13 3 CAJ 3,775 1,900 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 11,325.00 6,726.00         13 30102615 - Banda de plást(...)30102615 - Banda de plástico 2.3.5.5.01 Banda elástica No 18 500 CAJ 38 21.79 10,895.00 0.00 18 1,961.10 0.00 19,000.00 12,856.10         15 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 Reglas 100 UD 10 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,000.00 590.00         16 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Papel para sumadora o máquina registradora 50 UD 24 16.9 845.00 0.00 18 152.10 0.00 1,200.00 997.10         17 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 separadores para carpeta, plásticos de 11 hoyos de varios colores 50 UD 50 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,500.00 2,065.00         18 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Calculadoras o accesorios 50 UD 510 229 11,450.00 0.00 18 2,061.00 0.00 25,500.00 13,511.00         19 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.9.01 clic porta carnet 50 UD 7.72 2.6 130.00 0.00 18 23.40 0.00 386.00 153.40         21 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras en metal con mago de goma 100 UD 85 37 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 8,500.00 4,366.00         23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 85a Original 75 UD 5,500 3,600 270,000.00 0.00 18 48,600.00 0.00 412,500.00 318,600.00         24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 78a Original 20 UD 5,550 4,100 82,000.00 0.00 18 14,760.00 0.00 111,000.00 96,760.00         29 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner 057 Original 50 UD 14,500 6,595 329,750.00 0.00 18 59,355.00 0.00 725,000.00 389,105.00         30 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Toner M2020w Original 20 UD 6,500 2,650 53,000.00 0.00 18 9,540.00 0.00 130,000.00 62,540.00         32 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 190 Black 10 UD 725 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 7,250.00 3,481.00         33 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tintas 190 Cian 10 UD 725 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 7,250.00 3,481.00         34 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tintas 190 yellow 10 UD 725 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 7,250.00 3,481.00         35 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tintas 190 Magenta 10 UD 725 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 7,250.00 3,481.00         44 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Hoja Protectoras para Carpetas de 3 Hoyo 50 PAQ 451.7 219 10,950.00 0.00 18 1,971.00 0.00 22,585.00 12,921.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name contrato progastable.pdf contrato progastable.pdf Download adj progastable nv.pdf adj progastable nv.pdf Download DO1_CDOC_2451246_CUOTA MATERIAL GASTABLE.pdf DO1_CDOC_2451246_CUOTA MATERIAL GASTABLE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 920,819.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 570,220.00  DOP ---- View 2.3.3.4.01 45,489.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 149,767.49  DOP ---- View 2.3.3.3.01 45,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,424.99  DOP ---- View 2.3.7.2.06 107,148.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 769.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago proveedor 920,819.78  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 464 14112022 3,871,979.10  DOP Vencido DO1_CDOC_2451246_CUOTA MATERIAL GASTABLE.pdf