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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.752745   Contract reference MIDE-2023-00010   Contract description: Para ser aplicado en el techo de la Estación de Combustible del Ministerio de Defensa   Type of Contract Services   Contract Start: 30/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-UC-CD-2023-0005   Request Title Servicio de impermeabilización de techo   Description Servicio de impermeabilización de techo   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference Grupo Vertical, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 96,406 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser aplicado en el techo de la Estación de Combustible del Ministerio de Defensa Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1513612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,700.00 0.00 14,706.00 0.00 81,700.00 96,406.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 Servicio de impermeabilización de techo de Estación de Combustibles de las Fuerzas Armadas (Lona Asfáltica), que incluye: Suministro y colocación de impermeabilizante de resina poliuretano 27 M2. 1 UD 56,700 56,700 56,700.00 0.00 18 10,206.00 0.00 56,700.00 66,906.00         2 76111702 - Servicios de r(...)76111702 - Servicios de retirada de materiales de zonas en obras 2.2.7.1.03 Limpieza final y bote de materiales 1 UD 25,000 25,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_27/1/2023_5_29 p.m..Pdf Download Compromiso.pdf Compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,406.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.02 66,906.00  DOP ---- View 2.2.7.1.03 29,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago inmediato 96,406.00  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1674840621350hEON9 1 96,406.00  DOP Vencido Link