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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.708722
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00029
Contract description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0003
Request Title
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZA
Description
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DIVISIÓN DE TESORERIA
Reply Reference
Axil Group, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
950,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/01/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1514021 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
950,000.00
0.00
0.00
0.00
950,000.00
950,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
1
UD
950,000
950,000
950,000.00
0.00
0.00
0.00
950,000.00
950,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/1/2023_5_14 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTA - RELACION CUMPLE NO CUMPLE.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
950,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
950,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZA
950,000.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
035-2023
1
950,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf