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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.708902
Contract reference
DIGEPRES-2023-00007
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES USO DE DIGEPRES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGEPRES-DAF-CM-2023-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES USO DE DIGEPRES
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES USO DE DIGEPRES
Business Operation
Almacen de suministro
Reply Reference
GUIPAK-DIGEPRES-DAF-CM-2023-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
129,923.73 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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1
DO1.PCCNTR.1513811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,104.85
0.00
19,818.88
0.00
169,300.00
129,923.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLÁSTICAS DE 5 GALONES 100/1
35
PAQ
150
83.19
2,911.65
0.00
18
524.10
0.00
5,250.00
3,435.75
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
50
UD
20
15.95
797.50
0.00
18
143.55
0.00
1,000.00
941.05
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA USO DOMÉSTICO (VARIADOS) CON AROMA
30
GAL
200
75.22
2,256.60
0.00
18
406.19
0.00
6,000.00
2,662.79
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
FRAGANCIAS EN SPRAY DE 8OZ
30
UD
115
91.57
2,747.10
0.00
18
494.48
0.00
3,450.00
3,241.58
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY DE 12.5OZ (ANTIBACTERIAL)
24
UD
400
218.75
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
9,600.00
6,195.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES (PAQUETE 500/1)
100
PAQ
150
94.12
9,412.00
0.00
18
1,694.16
0.00
15,000.00
11,106.16
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA 16CMX16CM
25
UD
40
35.12
878.00
0.00
18
158.04
0.00
1,000.00
1,036.04
23
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLES CARTÓN NO. 10 (50/1)
350
PAQ
210
143.82
50,337.00
0.00
18
9,060.66
0.00
73,500.00
59,397.66
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLES CARTÓN NO. 4 (50/1)
300
PAQ
140
96.35
28,905.00
0.00
18
5,202.90
0.00
42,000.00
34,107.90
26
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PROTECTORES DE NITRILO DESECHABLES 500/1
10
PAQ
600
400
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
6,000.00
4,720.00
28
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
4
GAL
500
90
360.00
0.00
18
64.80
0.00
2,000.00
424.80
30
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES (PAQUETE 100/1)
50
PAQ
90
45
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
4,500.00
2,655.00
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Acta de Adjudicación Materiales de Limpieza.pdf
Acta de Adjudicación Materiales de Limpieza.pdf
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171 CERTIFICACION DE CUOTA SUMINISTROS GUIPAK.pdf
171 CERTIFICACION DE CUOTA SUMINISTROS GUIPAK.pdf
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ORDEN DE COMPRA DIGEPRES-2023-00007.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
340,610.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
95,410.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
9,600.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
28,000.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
186,100.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
19,500.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
2,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1674056524555PGZLk
10
242,876.30
DOP
Vencido
Link