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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.707352   Contract reference DGII-2023-00020   Contract description: Servicio de flores para ofrenda floral en el Altar de la Patria, para ser utilizado el martes 14 de febrero, 2023. Proceso dirigido a Mipymes.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2023-0003   Request Title Servicio de flores para ofrenda floral en el Altar de la Patria, para ser utilizado el martes 14 de febrero, 2023. Proceso dirigido a Mipymes.   Description Servicio de flores para ofrenda floral en el Altar de la Patria, para ser utilizado el martes 14 de febrero, 2023. Proceso dirigido a Mipymes.   Business Operation Gerencia de Comunicación Estratégica   Reply Reference Servicio de flores para ofrenda floral en el Altar   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 25,960 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1513347 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 22,000.00 0.00 3,960.00 0.00 26,000.00 25,960.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 Arreglo de flores cortadas 1 UD 26,000 22,000 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 26,000.00 25,960.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/1/2023_7_33 p.m..Pdf Download DGII-UC-CD-2023-0003-ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-UC-CD-2023-0003-ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download DGII-UC-CD-2023-0003-CUOTA A COMPROMETER.pdf DGII-UC-CD-2023-0003-CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS NO.15386.pdf ORDEN DE COMPRAS NO.15386.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,960.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.03 25,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 25,960.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CD-2023-0017 1 25,960.00  DOP Vencido DGII-UC-CD-2023-0003-CUOTA A COMPROMETER.pdf