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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.706946
Contract reference
ISFODOSU-2023-00002
Contract description:
Servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría del ISFODOSU, periodo enero-junio 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/01/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 03:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2022-0299
Request Title
Servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría del ISFODOSU, periodo enero-junio 2023
Description
Servicios de refrigerios y almuerzos para actividades de la Rectoría del ISFODOSU, periodo enero-junio 2023
Business Operation
División de Eventos y Protocolo
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2022-0299
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,072,071.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/01/2023 03:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 02:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. Rectoría ISFODOSU
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los servicios y la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1513232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
908,535.00
0.00
163,536.30
0.00
1,180,000.00
1,072,071.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Refrigerio ejecutivo, según Ficha Técnica
100
UD
800
600
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
80,000.00
70,800.00
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Almuerzo ejecutivo, según Ficha Técnica
100
UD
1,200
800
80,000.00
0.00
18
14,400.00
0.00
120,000.00
94,400.00
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Refrigerio regular, según Ficha Técnica
800
UD
500
403.67
322,935.00
0.00
18
58,128.30
0.00
400,000.00
381,063.30
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Almuerzo regular, según Ficha Técnica
800
UD
650
500
400,000.00
0.00
18
72,000.00
0.00
520,000.00
472,000.00
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Estación de café, según Ficha Técnica
12
UD
5,000
3,800
45,600.00
0.00
18
8,208.00
0.00
60,000.00
53,808.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN (1).pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN (1).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/1/2023_4_21 p.m..Pdf
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Martínez Torres Traveling SRL.pdf
Martínez Torres Traveling SRL.pdf
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CM-2022-0299.pdf
CM-2022-0299.pdf
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CM-2022-0299.pdf
CM-2022-0299.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/1/2026_3_40 p.m..Pdf
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Aumento de Orden de servicio Martinez torres Traveling (1).pdf
Aumento de Orden de servicio Martinez torres Traveling (1).pdf
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Cuota Martínez Torres Traveling SRL.pdf
Cuota Martínez Torres Traveling SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,180,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
1,180,000.00
DOP
0.01
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671197218277MrvcC
2
5,000.00
DOP
Vencido
Link
2023
EG16748328680024ByAT
6
354,448.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769095551899tjvli
3
0.01
DOP
Aprobado
Link