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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.711686   Contract reference ARD-2023-00037   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Business Operation ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,314,933 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1512819 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,114,350.00 0.00 200,583.00 0.00 1,542,750.00 1,314,933.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) 300 GAL 130 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 39,000.00 31,860.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO (GALON) 350 GAL 180 127 44,450.00 0.00 18 8,001.00 0.00 63,000.00 52,451.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (GALON) 300 GAL 265 200 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 79,500.00 70,800.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL (GALON) 250 GAL 235 225 56,250.00 0.00 18 10,125.00 0.00 58,750.00 66,375.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO) 100 UD 1,350 1,000 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 135,000.00 118,000.00         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE INODORO (GALON) 200 GAL 265 300 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 53,000.00 70,800.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (UNIDAD) 200 UD 170 135 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 34,000.00 31,860.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (FARDO) 200 UD 965 700 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 193,000.00 165,200.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE (GALON) 200 GAL 365 300 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 73,000.00 70,800.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (UNIDAD) 2,500 UD 12 7 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 30,000.00 20,650.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA (UNIDAD) 400 UD 260 190 76,000.00 0.00 18 13,680.00 0.00 104,000.00 89,680.00         12 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.9.04 GUANTES PLASTICOS (PARES) 200 UD 145 98 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 29,000.00 23,128.00         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR (UNIDAD) 400 UD 345 210 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 138,000.00 99,120.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA (FARDO) 100 UD 1,350 750 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 135,000.00 88,500.00         15 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA (UNIDAD) 300 UD 100 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 30,000.00 24,780.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (PAQUETES DE 100) 100 PAQ 1,150 725 72,500.00 0.00 18 13,050.00 0.00 115,000.00 85,550.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON (PAQUETE DE 100) 50 PAQ 1,150 725 36,250.00 0.00 18 6,525.00 0.00 57,500.00 42,775.00         18 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL (UNIDAD) 2,000 UD 25 16 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 50,000.00 37,760.00         19 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ISOPO DE BAÑO 200 UD 135 127 25,400.00 0.00 18 4,572.00 0.00 27,000.00 29,972.00         20 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 200 UD 95 87 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 19,000.00 20,532.00         21 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GOMA PARA SECAR PISO 200 UD 215 165 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 43,000.00 38,940.00         22 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 200 UD 185 150 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 37,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/1/2023_7_00 p.m..Pdf Download EG1676414199441JN5FA.pdf EG1676414199441JN5FA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,314,933.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,038,105.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 253,700.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 23,128.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,314,933.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676414199441JN5FA 1 1,314,933.00  DOP Vencido Link