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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.706876 
Contract referenceTNR-2023-00002 
Contract description:Adquisición de material e insumos de limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
Goods 
Contract Start:
27/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TNR-UC-CD-2023-0001 
Adquisición de material e insumos de limpieza para uso TNR 
Adquisición de material e insumos de limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
División Administrativa 
TNR-0001 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
22,056.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1513213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,692.000.003,364.560.0029,350.0022,056.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01Limpiador tipo Descaline 4 Lt.4GAL198175700.000.0018126.000.00792.00826.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas (escobillon plastico y palo de madera)4UD132123492.000.001888.560.00528.00580.56
    
8
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacon para baño10UD2,0001,00010,000.000.00181,800.000.0020,000.0011,800.00
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas rectangular 500/1 desechables50PAQ116.6944,700.000.0018846.000.005,830.005,546.00
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla para cocina 25UD881122,800.000.0018504.000.002,200.003,304.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
22,056.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0113,206.56  DOP----View
2.3.3.2.018,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago adquisición de material e insumo de limpieza22,056.56  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1674757358667xOlHa122,056.56  DOPLink