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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.708126
Contract reference
PROMIPYME-2023-00012
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMIPYME-DAF-CM-2023-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Description
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Business Operation
Depto. de Suministro
Reply Reference
PROMIPYME-DAF-CM-2023-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
389,915.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1512733 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
330,437.00
0.00
0.00
59,478.66
410,000.00
389,915.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/1
100
UD
1,100
1,342.37
134,237.00
0.00
0.00
18
24,162.66
110,000.00
158,399.66
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
300
UD
1,000
654
196,200.00
0.00
0.00
18
35,316.00
300,000.00
231,516.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/2/2023_12_27 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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fondo.pdf
fondo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
276,904.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
179,454.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
97,450.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
276,904.70
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
cm-2022-0005
1
276,904.70
DOP
Vencido
fondo.pdf