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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.709100   Contract reference ARSSEMMA-2023-00001   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros para la nueva oficina de ARS SEMMA en San Francisco de Macorís.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/02/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARSSEMMA-UC-CD-2023-0001   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros para la nueva oficina de ARS SEMMA en San Francisco de Macorís.   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para la nueva oficina de ARS SEMMA en San Francisco de Macorís.   Business Operation UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference SOLUGRAL SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,600.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Materiales Ferreteros para la nueva oficina de ARS SEMMA en San Francisco de Macorís. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1512319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,560.00 0.00 15,040.80 0.00 83,560.00 98,600.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161602 - Pernos ciegos 2.3.6.3.06 Cubeta de Pintura Blanca 00 SEMI GLOSS. 3 UD 11,620 11,620 34,860.00 0.00 18 6,274.80 0.00 34,860.00 41,134.80         2 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 Toma corriente Mamey. 10 UD 450 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         3 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 Toma corriente Blanco. 10 UD 400 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         4 31171603 - Bujes de talad(...)31171603 - Bujes de taladro 2.3.6.3.06 Canaletas de ¾. 10 UD 385 385 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 3,850.00 4,543.00         5 31161602 - Pernos ciegos 2.3.6.3.06 Canaletas de 1. 10 UD 495 495 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,950.00 5,841.00         6 31171901 - Ruedas dentada(...)31171901 - Ruedas dentadas para cadena de rodillos 2.3.6.3.06 Cubo de Masilla. 1 UD 2,900 2,900 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,900.00 3,422.00         7 31161603 - Pernos de carr(...)31161603 - Pernos de carruaje 2.3.6.3.06 Galón de Pintura en aceite Azul Mate. 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         8 31161902 - Muelles 2.3.6.3.06 Galón de Pintura en aceite Blanco Mate. 2 UD 4,000 4,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,000.00 9,440.00         9 31161604 - Pernos de horq(...)31161604 - Pernos de horquilla 2.3.6.3.06 MAPP Gas y antorcha para las instalaciones de aires. 1 UD 5,600 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         10 31161602 - Pernos ciegos 2.3.6.3.06 Caja de 6 Breaker para aire. 1 CAJ 2,250 2,250 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         11 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 Brochas. 3 de 3 y 2 de ½. 5 UD 60 60 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         12 31162203 - Remaches de ca(...)31162203 - Remaches de cabeza plana 2.3.6.3.06 Rolo con base para pintar. 5 UD 400 400 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         13 31161802 - Arandelas acha(...)31161802 - Arandelas achaflanadas 2.3.6.3.06 Martillo. 1 UD 1,650 1,650 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         14 31162102 - Anclajes de cu(...)31162102 - Anclajes de cuña 2.3.6.3.06 Galón de thinner. 3 UD 800 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         15 31161702 - Tuercas de rod(...)31161702 - Tuercas de rodamiento 2.3.6.3.06 Caja de 8 Breaker para aire. 1 CAJ 2,300 2,300 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,300.00 2,714.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificacion de fondos (Reparado)111.pdf certificacion de fondos (Reparado)111.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN -0001.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN -0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/1/2023_4_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,600.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 98,600.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros para la nueva oficina de ARS SEMMA en San Francisco de Macorís. 98,600.80  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0001 2 98,600.80  DOP Vencido certificacion de fondos (Reparado)111.pdf