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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.707312 
Contract referenceBAGRICOLA-2023-00015 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS 
Goods 
Contract Start:
25/01/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
BAGRICOLA-UC-CD-2022-0156 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN USADOS EN LA INSTALACION DE DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA EN LAS SUCURSALES DE HIGUEY, MICHES Y SABANA DE LA MAR. 
SECCION DE INGENIERIA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS_EX 
GoodsDominicana 
117,010.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/01/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1512510 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
99.161,250,0017.849,030,00117.317,30117.010,28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121102 - Tomas o centro(...)
2.6.5.6.01SWITCH DOBLE TIRO DE 100 AMP3UD4.684,63.96511.895,000,00182.141,100,0014.053,8014.036,10
    
2
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE # 2 COLOR BLANCO500FT96,58241.000,000,00187.380,000,0048.250,0048.380,00
    
3
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE # 2 COLOR NEGRO500FT96,58241.000,000,00187.380,000,0048.250,0048.380,00
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER 33 DE VINIL5UD336,3284,751.423,750,0018256,280,001.681,501.680,03
    
5
31161702 - Tuercas de rod(...)
2.3.6.3.06TARUGOS AZULES Y TORNILLOS 50UD4,722,22111,000,001819,980,00236,00130,98
    
6
31161702 - Tuercas de rod(...)
2.3.6.3.06TARUGOS DE PLOMOS 1/2X3/8 CON SUS TORNILLOS 50UD35,422,551.127,500,0018202,950,001.770,001.330,45
    
7
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE # 10 COLOR VERDE200FT15,3813,022.604,000,0018468,720,003.076,003.072,72
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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Investment
Own resources
117,010.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01101,512.75  DOP----View
2.3.6.3.061,461.43  DOP----View
2.6.5.6.0114,036.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS117,010.28  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023/0002201117,010.30  DOP