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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.201851   Contract reference CONANI-2017-00701   Contract description: Servicio de reparaciones mecánicas al vehículo Placa EGO1010 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 24/11/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference CONANI-CCC-PE15-2017-0140   Request Title Servicio de reparaciones mecánicas al vehículo Placa EGO1010 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Description Servicio de reparaciones mecánicas al vehículo Placa EGO1010 perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Delta Comercial, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 467,932.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/11/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.359936 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 396,552.79 0.00 71,379.50 0.00 467,932.29 467,932.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Serv. reparación de vehículo Placa EGO1010 1 UD 467,932.29 396,552.79 396,552.79 0.00 18 71,379.50 0.00 467,932.29 467,932.29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_22/11/2017_07_32 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA REP. VEHICULO.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA REP. VEHICULO.pdf Download Orden de Servicios 0140.pdf Orden de Servicios 0140.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 467,932.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 467,932.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1511380072835c5KxX 1 467,932.29  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA 0140.pdf