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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.708347
Contract reference
DGP-2023-00017
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros para dependencias de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Dirigido a MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGP-DAF-CM-2022-0053
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros para dependencias de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Dirigido a MIPYMES
Description
Adquisición de materiales ferreteros para diferentes dependencias de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Business Operation
Mantenimiento y Planta Física
Reply Reference
FL&M COMERCIAL,S.R.L (905)
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,084.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CPL LA VICTORIA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1512607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,580.00
0.00
5,504.40
0.00
59,545.00
36,084.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
28
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
ABANICO DE PARED 18 PULG.,TENSION/FRECUENCIA 110V/60HZ, REJILLA DE PROTECCION, 3 VELOCIDADES, ASPA PLASTICA, 1 AÑO MINIMO GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS (ESPECIFICAR MARCA)
8
UD
7,200
3,600
28,800.00
0.00
18
5,184.00
0.00
57,600.00
33,984.00
Mis observaciones:
CPL LA VICTORIA, REQ.5955
41
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
1
UD
195
120
120.00
0.00
18
21.60
0.00
195.00
141.60
Mis observaciones:
CPL LA VICTORIA, REQ.6582
69
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TARUGO MAMEY
50
UD
3
2
100.00
0.00
18
18.00
0.00
150.00
118.00
Mis observaciones:
CPL LA VICTORIA, REQ.6582
77
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
CONECTORES EMT DE 3 PULG
4
UD
400
390
1,560.00
0.00
18
280.80
0.00
1,600.00
1,840.80
Mis observaciones:
CPL LA VICTORIA, REQ.5986
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/1/2023_4_16 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MATER.FERRETEROS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MATER.FERRETEROS.pdf
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CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MAT FERRETEROS.pdf
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MAT FERRETEROS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,310.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
10,413.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
16,568.97
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,093.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
5,871.98
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,700.03
DOP
----
View
2.3.6.2.02
4,950.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
395.01
DOP
----
View
2.3.6.1.01
7,909.94
DOP
----
View
2.3.7.2.99
10,409.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
61,310.94
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DGP-2023-00015
1
61,310.94
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MAT FERRETEROS.pdf