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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.708926
Contract reference
MISPAS-2023-00008
Contract description:
servicio de arreglo de (02) cajas fuertes perteneciente al Departamento de Tesorería
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/02/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MISPAS-UC-CD-2023-0002
Request Title
servicio de arreglo de (02) cajas fuertes perteneciente al Departamento de Tesorería
Description
Servicios de arreglo de (02) cajas fuertes perteneciente al Departamento de Tesorería requeridos por el Departamento de Tesorería según comunicación DFIN-TES-28 d/f 18/1/2023, suscrito por el Sr. Alfredo Robles de León, Encargado de Tesorería MISPAS.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Reply Reference
Cerrajería Báez, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
18,290 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
06/02/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 1051 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1512303 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,500.00
0.00
2,790.00
0.00
18,300.00
18,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101505 - Servicios de c
(...)
72101505 - Servicios de cerrajería
2.2.9.1.01
servicio de arreglo de (02) cajas fuertes perteneciente al Departamento de Tesorería
1
UD
18,300
15,500
15,500.00
0.00
18
2,790.00
0.00
18,300.00
18,290.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG16746564691344RVsX.pdf
EG16746564691344RVsX.pdf
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Orden de Servicio_25_1_2023_1_16 p.m..Pdf
Orden de Servicio_25_1_2023_1_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,290.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
18,290.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
servicio de arreglo de (02) cajas fuertes perteneciente al Departamento de Tesorería
18,290.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16746564691344RVsX
1
18,290.00
DOP
Vencido
Link