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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.727523   Contract reference MILITARVOLUNTARIO-2023-00005   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2023-0003   Request Title Adquisición de Materiales de limpiezas y de Oficina,   Description Adquisición de Materiales de limpiezas y de Oficina, para uso en esta Institución.   Business Operation Departamento de Logística   Reply Reference Oferta Economica._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,934.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Diagonal B, No. 13 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1512701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,775.00 0.00 16,159.50 0.00 89,775.00 105,934.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 RESMA DE PAPEL HILO TIMBRADA PAN DE ORO CON NOMBRE Y RANGO 1 RESMA 9,000 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 20 85X11"10/1 3 CAJ 3,950 3,950 11,850.00 0.00 18 2,133.00 0.00 11,850.00 13,983.00         1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCAS 1 DOC 750 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         1 14111518 - Tarjetas de ín(...)14111518 - Tarjetas de índice 2.3.3.2.01 FUNDAS DE PAPEL CON AZA 40CM X 32CM X 12CM 70 UD 295 295 20,650.00 0.00 18 3,717.00 0.00 20,650.00 24,367.00         1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 FOLDER CON BOLSILLO SATINADO BLANCO CON LOGO SMV 15 UD 295 295 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 4,425.00 5,221.50         1 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE DE 2" 40 UD 145 145 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 5,800.00 6,844.00         1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 CAJA DE FOLDER 8.5X11 DE 100/1 3 CAJ 850 850 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,550.00 3,009.00         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 SELLO GOMIGRAFO TIPO LAPIZ 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         1 42131610 - Protección de (...)42131610 - Protección de mangas para personal médico 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES COLOR BLANCO 35 UD 500 500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30LB. SUAVE 1 UD 1,650 1,650 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE CLORO 4/1 2 CAJ 800 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE FABULOSO 4/1 2 CAJ 2,250 2,250 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1 4 UD 1,750 1,750 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,000.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1674651128187sOCSw.pdf EG1674651128187sOCSw.pdf Download Informe Final_25_1_2023_12_43 p.m..Pdf Informe Final_25_1_2023_12_43 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/1/2023_12_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,934.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 6,844.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,145.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 20,650.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,950.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 16,726.50  DOP ---- View 2.3.3.1.01 13,983.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 35,636.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 105,934.50  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1674651128187sOCSw 1 105,934.50  DOP Vencido Link