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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.706829 
Contract referenceFOMISAR-2023-00001 
Contract description:SE REQUIERE LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA ENERO - MARZO 2023 
Goods 
Contract Start:
27/01/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FOMISAR-UC-CD-2023-0002 
MATERIALES DE LIMPIEZA (Ene - Marzo 2023) 
SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022 
PROTOCOLO 
COTIZACION FOMISAR 2023-0002 
GoodsDominicana 
4,905.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/01/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1512102 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,157.000.00748.260.006,575.004,905.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR2GAL26093186.000.001833.480.00520.00219.48
    
3
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01CERA DE PISO1GAL175600600.000.0018108.000.00175.00708.00
    
6
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO5GAL13058290.000.001852.200.00650.00342.20
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PARA BASURA 17 x 226PAQ5095570.000.0018102.600.00300.00672.60
    
10
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR4UD601560.000.001810.800.00240.0070.80
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANOS2GAL32593186.000.001833.480.00650.00219.48
 
Jabón Líquido para Manos
  
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (Frasco Aerosol de 8 Oz.)24UD160852,040.000.0018367.200.003,840.002,407.20
    
15
47131819 - Limpiadores cá(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE y ELIMINADOR DE MANCHAS 1GAL200225225.000.001840.500.00200.00265.50
 
para Pisos, Cerámica< Etc.
  
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
5,540.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.012,480.03  DOP----View
2.3.9.9.05560.00  DOP----View
2.3.9.6.012,500.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  FOMISAR-UC-CD-2023-00025,540.07  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023FOMISAR-UC-CD-2023-000215,540.07  DOP