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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.715793   Contract reference ARD-2023-00033   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS DE TRES LANCHAS INTERCEPTORAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS DE TRES LANCHAS INTERCEPTORAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS DE TRES LANCHAS INTERCEPTORAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation COMANDANTE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 274,300.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS DE TRES LANCHAS INTERCEPTORAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1510435 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 232,458.33 0.00 41,842.49 0.00 265,285.00 274,300.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA GRIS MONOCAPA 6 UD 17,000 14,592.17 87,553.02 0.00 18 15,759.54 0.00 102,000.00 103,312.56         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA NEGRA ESMALTE AUTOMOTRIZ 1 UD 4,800 4,080 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 4,800.00 4,814.40         3 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA NARANJA URETANO 1.5 UD 9,100 7,881.36 11,822.04 0.00 18 2,127.97 0.00 13,650.00 13,950.01         4 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALON DE CLEAR NBC 3 UD 7,000 5,981.25 17,943.75 0.00 18 3,229.88 0.00 21,000.00 21,173.63         5 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALON DE FLEREX 2 UD 3,200 2,796.62 5,593.24 0.00 18 1,006.78 0.00 6,400.00 6,600.02         6 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALON DE RELLENO 1 UD 8,450 7,203.39 7,203.39 0.00 18 1,296.61 0.00 8,450.00 8,500.00         7 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 1/4 DE MASILLA 1 UD 1,390 1,186.45 1,186.45 0.00 18 213.56 0.00 1,390.00 1,400.01         8 13111062 - Resinas de pol(...)13111062 - Resinas de polieter 2.3.7.2.99 GALON DE RESINA MARINA 12 UD 3,300 2,881.36 34,576.32 0.00 18 6,223.74 0.00 39,600.00 40,800.06         9 12161601 - Catalizadores (...)12161601 - Catalizadores ácidos 2.3.7.2.99 CATALIZADOR P/RESINA LITRO 1/4 1 UD 3,250 2,796.62 2,796.62 0.00 18 503.39 0.00 3,250.00 3,300.01         10 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER 10 UD 900 762.72 7,627.20 0.00 18 1,372.90 0.00 9,000.00 9,000.10         11 31191603 - Ruedas abrasiv(...)31191603 - Ruedas abrasivas de carburo de tungsteno 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR PEQUEÑO 10 UD 174 148.31 1,483.10 0.00 18 266.96 0.00 1,740.00 1,750.06         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 LIBRAS DE ESMERIL 5 UD 800 684.32 3,421.60 0.00 18 615.89 0.00 4,000.00 4,037.49         13 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA DE BRILLAR 1 UD 6,450 5,475.58 5,475.58 0.00 18 985.60 0.00 6,450.00 6,461.18         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICRO FIBRA/ LANILLA 10 UD 100 84.75 847.50 0.00 18 152.55 0.00 1,000.00 1,000.05         15 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 2 PULGADAS 6 UD 120 105.94 635.64 0.00 18 114.42 0.00 720.00 750.06         16 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 MASKING TAPE VERDE 10 UD 275 254.24 2,542.40 0.00 18 457.63 0.00 2,750.00 3,000.03         17 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON 5200 2 UD 5,000 4,406.78 8,813.56 0.00 18 1,586.44 0.00 10,000.00 10,400.00         18 31161513 - Tornillos de c(...)31161513 - Tornillos de cabeza perdida 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 12X1 1/2 CABEZA ESTRIA AVELLANADA 1,000 UD 15 16.95 16,950.00 0.00 18 3,051.00 0.00 15,000.00 20,001.00         19 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE GOMA 2 UD 70 63.56 127.12 0.00 18 22.88 0.00 140.00 150.00         20 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL 2 UD 220 190.68 381.36 0.00 18 68.64 0.00 440.00 450.00         21 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA METAL 1/8 HSS 4 UD 190 84.75 339.00 0.00 18 61.02 0.00 760.00 400.02         22 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA METAL 3/16 HSS 3 UD 145 127.12 381.36 0.00 18 68.64 0.00 435.00 450.00         23 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA METAL 3/32 3 UD 70 63.56 190.68 0.00 18 34.32 0.00 210.00 225.00         24 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 PUNTA DE STRIA #2 5 UD 70 63.56 317.80 0.00 18 57.20 0.00 350.00 375.00         25 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 PUNTA DE STRIA N2X6 5 UD 150 169.5 847.50 0.00 18 152.55 0.00 750.00 1,000.05         26 12352309 - Sílice 2.3.7.2.99 LIBRA DE CARBOSIL 10 UD 1,100 932.21 9,322.10 0.00 18 1,677.98 0.00 11,000.00 11,000.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación (4) - copia.pdf Acta de Adjudicación (4) - copia.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/1/2023_9_05 p.m..Pdf Download EG1676403352921qaeax.pdf EG1676403352921qaeax.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 274,300.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 167,350.72  DOP ---- View 2.3.7.2.99 77,398.83  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,750.06  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,000.05  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,800.13  DOP ---- View 2.3.6.3.06 20,001.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,000.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 274,300.82  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676403352921qaeax 1 274,300.82  DOP Vencido Link