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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.706967   Contract reference Defensor del Pueblo-2023-00018   Contract description: Adquisición suministros de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0004   Request Title Adquisición suministros de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2023   Description Adquisición suministros de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2023   Business Operation Unidad de Almacén   Reply Reference Plaza Lama, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 22,635.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1510131 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 19,183.03 0.00 0.00 3,452.95 20,044.70 22,635.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         01 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY (varias fragancias) de 8 Oz. 30 UD 119.99 101.7 3,051.00 0.00 0.00 18 549.18 3,599.70 3,600.18         02 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 ANTIBACTERIAL EN SPRAY de 19 Oz. 20 UD 531 507.63 10,152.60 0.00 0.00 18 1,827.47 10,620.00 11,980.07         03 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO (surfactante detergente) 1 LB. 10 UD 64.9 151.69 1,516.90 0.00 0.00 18 273.04 649.00 1,789.94         04 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA NEGRO SIZE XL (PARES) 5 UD 195 165.25 826.25 0.00 0.00 18 148.73 975.00 974.98         05 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA PARA COCINA 24 UD 74 62.71 1,505.04 0.00 0.00 18 270.91 1,776.00 1,775.95         06 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE TAMAÑO #45 o #50 3 UD 309 261.86 785.58 0.00 0.00 18 141.40 927.00 926.98         07 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 10 GAL 79 66.94 669.40 0.00 0.00 18 120.49 790.00 789.89         08 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS (LIMPIADOR DE LOSETAS) 2 GAL 354 338.13 676.26 0.00 0.00 18 121.73 708.00 797.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion CD-004.pdf Acta de adjudicacion CD-004.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-04 SL.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-04 SL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/1/2023_7_14 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-04 SL.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-04 SL.pdf Download OC-2023-00018 Plaza Lama SA.pdf OC-2023-00018 Plaza Lama SA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,635.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 20,846.04  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,789.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición suministros de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2023. 22,635.98  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-UC-CD-2023-0004 1 22,635.98  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-04 SL.pdf