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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.753422   Contract reference CESAC-2023-00005   Contract description: Servicio de Reparación, Mantenimiento de los equipos de la Lavandería, y Limpieza de los Pisos.   Type of Contract Services   Contract Start: 29/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2023-0002   Request Title Servicio de Reparación, Mantenimiento de los equipos de la Lavandería, y Limpieza de los Pisos.   Description Servicio de Reparación, Mantenimiento de los equipos de la Lavandería, y Limpieza de los Pisos.   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference Orega Corporation, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 598,260 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Servicio de Reparación, Mantenimiento de los equipos de la Lavandería, y Limpieza de los Pisos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1510610 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 507,000.00 0.00 91,260.00 0.00 601,800.00 598,260.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Servicio de Reparación, Mantenimiento de Equipos de la Lavandería, y Limpieza de los Pisos. 1 UD 601,800 507,000 507,000.00 0.00 18 91,260.00 0.00 601,800.00 598,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_23/1/2023_3_30 p.m..Pdf Download EG1674489691134be2JP.pdf EG1674489691134be2JP.pdf Download Solicitud de compras .pdf Solicitud de compras .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 601,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 601,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1673983868860C5Dq6 2 598,260.00  DOP Vencido Link