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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709328
Contract reference
APORDOM-2023-00007
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
APORDOM-UC-CD-2023-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
Business Operation
Direccion de Tecnologia
Reply Reference
B&F Mercantil_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,565.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
23 - BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 12729470018
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1510307 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,360.88
0.00
4,204.96
0.00
42,000.00
27,565.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA ELÉCTRICA 2X4
200
UD
60
51.69
10,338.00
0.00
18
1,860.84
0.00
12,000.00
12,198.84
2
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TIPO TIJERA SEGÚN FICHA TÉCNICA.
1
UD
30,000
13,022.88
13,022.88
0.00
18
2,344.12
0.00
30,000.00
15,367.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/1/2023_2_15 p.m..Pdf
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Orden02.pdf
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Cert-02.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,565.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
12,198.84
DOP
----
View
2.6.5.7.01
15,367.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
27,565.84
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0002
1
27,565.84
DOP
Vencido
Cert-02.pdf