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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.706481   Contract reference ARS SENASA-2023-00007   Contract description: Servicio de Rotulación e Impresión Mural de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.   Type of Contract Services   Contract Start: 26/01/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARS SENASA-DAF-CM-2023-0001   Request Title Servicio de Rotulación e Impresión Mural de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.   Description Servicio de Rotulación e Impresión Mural de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.   Business Operation Gerencia de Comunicacion   Reply Reference BLANCO & PRIETO_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 649,990.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/01/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1508415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 550,839.00 0.00 0.00 99,151.02 767,885.00 649,990.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Rotulación (Rotulación laminados Puertas Principales Sede central Edif.27 de febrero. Frost Corte, Laminado Solar, Limpieza Material Existente, Corte Frost Horarios. Tamaños 121¨x 90¨ 4 Puertas) 1 UD 23,010 46,200 46,200.00 0.00 0.00 18 8,316.00 23,010.00 54,516.00         2 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Banner Mural Lobby/Área de ATU 1er Piso Sede 27 de febrero. Impresión Full color HD Vinil Adhesivo B/G Calidad Superior, Laminado Protección Matte. 796¨x117¨. 1 UD 123,900 83,139 83,139.00 0.00 0.00 18 14,965.02 123,900.00 98,104.02         3 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Impresión Pared Mural Lobby/Área de Gerencia Afiliación Frente Ascensor y pasillo baños 1er piso. Sede 27 de febrero. Impresión Full color HD vinil adhesivo B/G Calidad Superior, Laminado Protección Matte. 1300 x 200 1 UD 86,730 59,725 59,725.00 0.00 0.00 18 10,750.50 86,730.00 70,475.50         4 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Impresión /Instalación caja de luz Mural 1er piso. Mantenimiento eléctrico Completo. Reemplazo de Panaflex translucido Matte tamaño 1500 x 100 1 UD 255,470 174,000 174,000.00 0.00 0.00 18 31,320.00 255,470.00 205,320.00         5 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Rotulación y cambio de logo Counter Lobby Sede 27 de febrero. Isotipo 61 x 53 ACM BRUSHED GRABADO. Isotipo Counter Frost 21.5 x 67¨ 1 UD 20,355 13,775 13,775.00 0.00 0.00 18 2,479.50 20,355.00 16,254.50         6 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Instalación, Desmantelamiento existente, Limpieza, Supervisión técnica, (Horarios Extraordinarios) 1 UD 128,620 87,000 87,000.00 0.00 0.00 18 15,660.00 128,620.00 102,660.00         7 71121102 - Servicios de i(...)71121102 - Servicios de instalación de cables mediante tubería flexible contínua 2.2.9.1.01 Servicio de Grúa. Alquiler de Scissor Lift Hidráulico eléctrico, Andamios para trabajos en altura 1 UD 129,800 87,000 87,000.00 0.00 0.00 18 15,660.00 129,800.00 102,660.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/1/2023_6_52 p.m..Pdf Download Acta Adjudicacion 2-2023.pdf Acta Adjudicacion 2-2023.pdf Download Certificacion de Fondos.pdf Certificacion de Fondos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 649,990.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 547,330.02  DOP ---- View 2.2.9.1.01 102,660.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 649,990.02  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CFP-203-2023 2023 649,990.02  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf