Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.705479 
Contract referenceDCD-2023-00015 
Contract description:Compra de insumos para ser utilizados en esta institución. 
Goods 
Contract Start:
19/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DCD-UC-CD-2023-0016 
Compra de insumos para ser utilizados en esta institución.  
Compra de insumos alimenticios para ser utilizados en esta institución.  
Dirección Ejecutiva Defensa Civil 
DCD-UC-CD-2023-0016 
GoodsDominicana 
55,586.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1508321 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,683.000.007,903.180.0047,137.0055,586.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01Café100LB25024024,000.000.00163,840.000.0025,000.0027,840.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar crema100LB27.5242,400.000.0016384.000.002,750.002,784.00
    
3
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Cocoa en polvo de 32 onzas mínimo. 2CAJ1,7203,7947,588.000.00161,214.080.003,440.008,802.08
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora o crema para café de 22 onzas mínimo6UD4282551,530.000.0018275.400.002,568.001,805.40
    
5
10151803 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01Canela en polvo10UD5155055,050.000.0018909.000.005,150.005,959.00
    
6
10151806 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01Curcuma en polvo mínimo 16 onzas.3UD4033351,005.000.0018180.900.001,209.001,185.90
    
7
10151806 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01Jengibre molido mínimo 1.7 onzas10UD1901111,110.000.0018199.800.001,900.001,309.80
    
8
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vaso de cartón No. 42CAJ2,5602,5005,000.000.0018900.000.005,120.005,900.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
55,586.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0141,231.48  DOP----View
2.6.7.9.018,454.70  DOP----View
2.3.9.5.015,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de insumos para ser utilizados en esta institución.55,586.18  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023UC-0016155,586.18  DOP