1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.711149
Contract reference
MAPRE-2023-00013
Contract description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MAPRE-DAF-CM-2022-0081
Request Title
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Description
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Business Operation
DIRECCION DE NUTRICION
Reply Reference
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,550 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1507838 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,500.00
0.00
4,050.00
0.00
11,340.00
26,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TETERAS EN PORCELANA 400 ML
15
UD
756
1,500
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
11,340.00
26,550.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION UTENSILIOS DE COCINA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION UTENSILIOS DE COCINA.pdf
Download
CUOTA PROVESOL.pdf
CUOTA PROVESOL.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/2/2023_1_55 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
26,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO
26,550.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1676401103544qSgRs
1
26,550.00
DOP
Vencido
Link