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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735078   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00017   Contract description: COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE); HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27; ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T); ROLLOS DE LABEL DE IMPRESORA (ZEBRA – ZD230T); CABEZAL IMPRESORA OFFICEJET PRO 8720, CABEZAL HP 954; SSD SATA 2.5 – 512GB; SSD SATA 2.5 – 256GB; TELEPHONE HANDSET CORD   Type of Contract Services   Contract Start: 19/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0018   Request Title COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE); HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27; ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T)   Description COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE); HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27; ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T); ROLLOS DE LABEL DE IMPRESORA (ZEBRA – ZD230T); CABEZAL IMPRESORA OFFICEJET PRO 8720, CABEZAL HP 954; SSD SATA 2.5 – 512GB; SSD SATA 2.5 – 256GB; TELEPHONE HANDSET CORD   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Boost Office, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 203,314 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1507425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,300.00 0.00 31,014.00 0.00 172,300.00 203,314.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE) 5 UD 850 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         2 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.3.9.6.01 HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27 2 UD 36,600 36,600 73,200.00 0.00 18 13,176.00 0.00 73,200.00 86,376.00         3 44103119 - Papel de trans(...)44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras 2.3.3.2.01 ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T) 2 UD 2,800 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         4 44103119 - Papel de trans(...)44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras 2.3.3.2.01 ROLLOS DE LABEL DE IMPRESORA (ZEBRA – ZD230T) 2 UD 1,500 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         5 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 CABEZAL IMPRESORA OFFICEJET PRO 8720, CABEZAL HP 954 1 UD 12,500 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 SSD SATA 2.5 – 512GB 5 UD 7,450 7,450 37,250.00 0.00 18 6,705.00 0.00 37,250.00 43,955.00         7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 SSD SATA 2.5 – 256GB 10 UD 3,400 3,400 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,000.00 40,120.00         8 43191603 - Cables de exte(...)43191603 - Cables de extensión para teléfonos 2.3.9.8.01 TELEPHONE HANDSET CORD 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/1/2023_11_47 a.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Boost Office SECP.pdf Boost Office SECP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 203,314.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 91,391.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,148.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 98,825.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CARGADORES TIPO C – CARGA RÁPIDA (CARGADOR + CABLE); HP PRODESK 600 G3/G5 SFF 180W POWER SUPPLY PSU 901764-001/003/004 DPS-180AB-27; ROLLOS DE RIBBON (ZEBRA – ZD230T) 203,314.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 019-2023 1 203,314.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf 2025 019-2023 1 203,314.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf