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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.705907
Contract reference
PROMESECAL-2023-00002
Contract description:
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0001,"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE OCHO (08) MESES".
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMESECAL-UC-CD-2023-0001
Request Title
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0001,"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE OCHO (08) MESES".
Description
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0001,"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE OCHO (08) MESES".
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Grupo Diario Libre, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
28,762.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/01/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1507418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,500.00
8,125.00
4,387.50
0.00
65,000.00
28,762.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.01
Servicio de Publicación de anuncio procedimiento de urgencia PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0001, adquisición de combustible para uso de la institución, por un periodo de ocho (08) meses, (Miércoles 18 y jueves 19 de enero 2023)
2
UN
32,500
16,250
32,500.00
25
8,125.00
18
4,387.50
0.00
65,000.00
28,762.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/1/2023_4_20 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CUOTA DIARIO LIBRE.pdf
CUOTA DIARIO LIBRE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,762.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
28,762.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
28,762.50
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16744784971838WToq
1
28,762.50
DOP
Vencido
Link