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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.713518   Contract reference DGII-2023-00015   Contract description: Insumos de Limpieza para uso de la DGII 2023   Type of Contract Services   Contract Start: 24/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGII-CCC-LPN-2022-0019   Request Title Insumos de Limpieza para uso de la DGII 2023   Description Insumos de Limpieza para uso de la DGII 2023   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - DGII-C   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 11,014,653.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1507517 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,334,452.00 0.00 1,680,201.36 0.00 8,959,822.23 11,014,653.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora 22 onza 104 UD 389.69 170 17,680.00 0.00 18 3,182.40 0.00 40,527.76 20,862.40         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Funda de detergente en polvo de 10 libras 79 UD 636.23 455 35,945.00 0.00 18 6,470.10 0.00 50,262.17 42,415.10         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Sanitizante concentrado y neutralizador de olores en los inodoros 5 GAL 6,732.64 1,350 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 33,663.20 7,965.00         12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Detergente liquido clorado lava vajilla (cubeta de 5 galones) 24 UD 5,895.16 7,200 172,800.00 0.00 18 31,104.00 0.00 141,483.84 203,904.00         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Rinse para maquina lava vajilla (cubeta de 5 galones) 24 UD 14,972.06 12,000 288,000.00 0.00 18 51,840.00 0.00 359,329.44 339,840.00         14 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desincrustante limpiador de equipos lava vajillas 24 GAL 2,118.07 4,500 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 50,833.68 127,440.00         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desgrasante 15 GAL 354.63 280 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,319.45 4,956.00         18 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Escobilla p/inodoro 62 UD 192.51 130 8,060.00 0.00 18 1,450.80 0.00 11,935.62 9,510.80         20 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Gomas para limpiar cristales 29 UD 480.11 325 9,425.00 0.00 18 1,696.50 0.00 13,923.19 11,121.50         26 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Dispensador para jabón en espuma para manos 75 UD 1,444.67 1,105 82,875.00 0.00 18 14,917.50 0.00 108,350.25 97,792.50         27 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Dispensador para gel anti bacterial 75 UD 1,433.52 1,105 82,875.00 0.00 18 14,917.50 0.00 107,514.00 97,792.50         31 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Funda plástica negra para basura de 70 galones (100/1) 376 PAQ 978.81 628 236,128.00 0.00 18 42,503.04 0.00 368,032.56 278,631.04         32 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Papel protector para asiento de inodoro (200/1) 632 PAQ 719.03 398 251,536.00 0.00 18 45,276.48 0.00 454,426.96 296,812.48         35 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Malla para orinales con piedra aromática integrada 851 UD 289.1 234 199,134.00 0.00 18 35,844.12 0.00 246,024.10 234,978.12         37 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Lanilla color blanco 471 YD 137.28 85 40,035.00 0.00 18 7,206.30 0.00 64,658.88 47,241.30         41 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Funda plástica negra de 13 galones 24 x 30, calibre 90/100 (100/1) 531 PAQ 279.99 195 103,545.00 0.00 18 18,638.10 0.00 148,674.69 122,183.10         48 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Papel toalla de 1000 pies no troquelado (20.3 cm x 304.8 m) 9,420 UD 279.19 438 4,125,960.00 0.00 18 742,672.80 0.00 2,629,969.80 4,868,632.80         49 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Papel higiénico doble (jumbo) 750 pies 25,808 UD 159.83 138 3,561,504.00 0.00 18 641,070.72 0.00 4,124,892.64 4,202,574.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a comprometer Expre4ss Servicios Logisticos SRL.pdf Cuota a comprometer Expre4ss Servicios Logisticos SRL.pdf Download 17. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Acto Administrativo de Adjudicación.pdf 17. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Acto Administrativo de Adjudicación.pdf Download CR-009-2023 - ESLOGIST SRL - DGII-CCC-LPN-2022-0019.pdf CR-009-2023 - ESLOGIST SRL - DGII-CCC-LPN-2022-0019.pdf Download 14. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Acto Autentico No. 145-2022.pdf 14. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Acto Autentico No. 145-2022.pdf Download 15. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Evaluación Económica.pdf 15. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Evaluación Económica.pdf Download 17. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Acto Administrativo de Adjudicación.pdf 17. DGII-CCC-LPN-2022-0019 Acto Administrativo de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,014,653.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,014,653.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   CHEQUE 11,014,653.36  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CCC-LPN-2023-0011 1 11,014,653.36  DOP Vencido Cuota a comprometer Expre4ss Servicios Logisticos SRL.pdf 2024 CC-LPN-2023-0011 1 11,014,653.36  DOP Vencido Cuota a comprometer Expre4ss Servicios Logisticos SRL.pdf