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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.705142   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2023-00005   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0001   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.   Business Operation OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES   Reply Reference FERRETERIA OCHOA S.A SGTO-DAF-CM-2023-0001_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,496,052.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1506701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,277,622.93 0.00 218,429.62 0.00 1,182,850.00 1,496,052.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO 2,000 UD 390 411.02 822,040.00 0.00 18 147,967.20 0.00 780,000.00 970,007.20         2 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 1,500 UD 27 31.36 47,040.00 0.00 18 8,467.20 0.00 40,500.00 55,507.20         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA 100 M 1,030 1,059.32 105,932.00 0.00 18 19,067.76 0.00 103,000.00 124,999.76         4 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 ATADO DE VARILLA 3/8 1 UD 63,000 63,135.63 63,135.63 0.00 18 11,364.41 0.00 63,000.00 74,500.04         5 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 VARILLAS DE 1/2 12 Q 2,800 2,846.53 34,158.36 0.00 18 6,148.50 0.00 33,600.00 40,306.86         6 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 FAJILLAS 1X3X12 20 UD 405 360.8 7,216.02 0.00 18 1,298.88 0.00 16,200.00 8,514.90         7 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 TABLAS 1X10X12 30 UD 70 730.2 21,906.00 0.00 18 3,943.08 0.00 2,100.00 25,849.08         8 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 TABLAS 1X10X16 30 UD 70 974.39 29,231.70 0.00 18 5,261.71 0.00 2,100.00 34,493.41         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 2 LB 15 80 160.00 0.00 18 28.80 0.00 150.00 188.80         10 30111701 - Enlucido de ye(...)30111701 - Enlucido de yeso 2.3.6.1.04 YESO 2 LB 20 25.61 51.22 0.00 18 9.22 0.00 200.00 60.44         11 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 ACARREO 1 UD 60,000 64,125 64,125.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 64,125.00         12 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.6.9.6.01 GRAVA 100 M 820 826.27 82,627.00 0.00 18 14,872.86 0.00 82,000.00 97,499.86 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2023-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2023-0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0001.pdf CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0001.pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2023-0001.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2023-0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,496,052.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 1,089,828.20  DOP ---- View 2.3.6.4.04 124,999.76  DOP ---- View 2.3.6.3.06 114,806.90  DOP ---- View 2.3.1.4.01 68,857.39  DOP ---- View 2.3.6.1.04 60.44  DOP ---- View 2.6.9.6.01 97,499.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 1,496,052.55  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 STGO-2023-00005 2023 1,496,052.55  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0001.pdf