1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.742647   Contract reference FIDEICOMISO-2023-00001   Contract description: Adquisición de Lámparas Led para ser utilizado en las estaciones del FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-UC-CD-2023-0001   Request Title Adquisición de Lámparas Led para ser utilizado en las estaciones del FIDEICOMISO RD VIAL   Description Adquisición de Lámparas Led para ser utilizado en las estaciones del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial   Reply Reference J J Electric, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,074.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1506513 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,000.00 19,140.00 12,214.80 0.00 80,074.80 80,074.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Reflector LED RGB 15 UD 5,338.32 5,800 87,000.00 22 19,140.00 18 12,214.80 0.00 80,074.80 80,074.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/1/2023_6_05 p.m..Pdf Download certificacion de cuota 00006.pdf certificacion de cuota 00006.pdf Download Adjudicacion portal.pdf Adjudicacion portal.pdf Download Orden de Compras.Pdf Orden de Compras.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,074.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 80,074.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 80,074.80  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 00006 1 80,074.80  DOP Vencido certificacion de cuota 00006.pdf