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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.704826
Contract reference
ARD-2023-00016
Contract description:
CONFECCIÓN DE PRESENTES INSTITUCIONALES, PARA SER ENTREGADOS A LAS VISITAS PROTOCOLARES QUE RECIBIRÁ LA COMANDANCIA GENERAL, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/01/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2023-0003
Request Title
CONFECCIÓN DE PRESENTES INSTITUCIONALES, PARA SER ENTREGADOS A LAS VISITAS PROTOCOLARES QUE RECIBIRÁ LA COMANDANCIA GENERAL, ARD
Description
CONFECCIÓN DE PRESENTES INSTITUCIONALES, PARA SER ENTREGADOS A LAS VISITAS PROTOCOLARES QUE RECIBIRÁ LA COMANDANCIA GENERAL, ARD
Business Operation
División de Relaciones Públicas, ARD.
Reply Reference
CONFECCIÓN DE PRESENTES INSTITUCIONALES, PARA SER
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
299,484 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/01/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONFECCIÓN DE PRESENTES INSTITUCIONALES, PARA SER ENTREGADOS A LAS VISITAS PROTOCOLARES QUE RECIBIRÁ LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1505713 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
253,800.00
0.00
45,684.00
0.00
295,000.00
299,484.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
CONFECCION DE PRESENTES INSTITUCIONALES
100
UD
2,950
2,538
253,800.00
0.00
18
45,684.00
0.00
295,000.00
299,484.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación (3).pdf
Acta de Adjudicación (3).pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/1/2023_7_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
299,484.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
299,484.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
299,484.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ARD-DAF-CM-2023-0003
1
299,484.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf