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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.705820   Contract reference DGDRAGAS-2023-00002   Contract description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD., DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023,.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DGDRAGAS-MAE-PEUR-2022-0001   Request Title ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GLANEL Y EN TICKETS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD., DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023,.   Description ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GLANEL Y EN TICKETS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD., DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023.   Business Operation Departamento de Combustible.   Reply Reference Propuesta Interkonsult Dominicana, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,669,120.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 20/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1505118 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,669,120.75 0.00 0.00 0.00 8,669,120.75 8,669,120.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Gasoil Optimo 22,418.58 GAL 241.1 241.1 5,405,119.64 0.00 0.00 0.00 5,405,119.64 5,405,119.64         8 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Gasolina Premium 11,117.17 GAL 293.6 293.6 3,264,001.11 0.00 0.00 0.00 3,264,001.11 3,264,001.11 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO INTERKONSULT.pdf CONTRATO INTERKONSULT.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION E INFORME PERICIAL.pdf ACTA DE ADJUDICACION E INFORME PERICIAL.pdf Download Certificado de cuota para comprometer interkonsult (1).pdf Certificado de cuota para comprometer interkonsult (1).pdf Download fianza.pdf fianza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,669,120.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.01 3,264,001.11  DOP ---- View 2.3.7.1.02 5,405,119.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura. 722,426.70  DOP Enero 2023 2   Pago de factura. 722,426.70  DOP Febrero 2023 3   Pago de factura. 722,426.70  DOP Marzo 2023 4   Pago de factura. 722,426.70  DOP Abril 2023 5   Pago de factura. 722,426.70  DOP Mayo 2023 6   Pago de factura. 722,426.70  DOP Junio 2023 7   Pago de factura. 722,426.70  DOP Julio 2023 8   Pago de factura. 722,426.70  DOP Agosto 2023 9   Pago de factura. 722,426.70  DOP Septiembre 2023 10   Pago de factura. 722,426.70  DOP Octubre 2023 11   Pago de factura. 722,426.70  DOP Noviembre 2023 12   Pago de factura. 722,427.05  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1673880461492IjL8M 1 8,669,120.75  DOP Vencido Certificado de cuota para comprometer interkonsult.pdf