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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.713378
Contract reference
MINERD-2023-00005
Contract description:
Adquisición de materiales para realizar el mantenimiento de la planta eléctrica de la Sede Central.Diriigido a MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-UC-CD-2022-0074
Request Title
Adquisición de materiales para realizar el mantenimiento de la planta eléctrica de la Sede Central.Diriigido a MIPYMES.
Description
Adquisición de materiales para realizar el mantenimiento de la planta eléctrica de la Sede Central.Diriigido a MIPYMES.
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Reply Reference
MINERD-UC-CD-2022-0074
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
67,881.61 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DGMIE 2174-22
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1505315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,526.79
0.00
10,354.82
0.00
84,665.00
67,881.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
Coolant 50/50
5
UD
1,593
861.82
4,309.10
0.00
18
775.64
0.00
7,965.00
5,084.74
3
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Tambor de Aceite 15W40
1
UD
76,700
53,217.69
53,217.69
0.00
18
9,579.18
0.00
76,700.00
62,796.87
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/1/2023_3_18 p.m..Pdf
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20010601_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf
20010601_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf
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20221223_ACTA NÚM. 2022-0088. REFERENTE ALA ADJUDICACIÓN PARA L.pdf
20221223_ACTA NÚM. 2022-0088. REFERENTE ALA ADJUDICACIÓN PARA L.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,881.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
5,084.74
DOP
----
View
2.3.7.1.05
62,796.87
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Único
67,881.61
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677006044997ac7jw
1
67,881.61
DOP
Vencido
Link