1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714897
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2023-00010
Contract description:
Materiales para ser utilizados en la Señalización de Helipads en la Basílica de Higüey
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0006
Request Title
Materiales para ser utilizados en la Señalización de Helipads en la Basílica de Higüey
Description
Materiales para ser utilizados en la Señalización de Helipads en la Basílica de Higüey
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Reply Reference
B&F Mercantil, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
67,773.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1505108 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,434.81
0.00
10,338.26
0.00
67,773.00
67,773.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
Palos de Pintura
2
UD
325
275.42
550.84
0.00
18
99.15
0.00
650.00
649.99
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Negra Tráfico
2
GAL
3,781
3,204.24
6,408.48
0.00
18
1,153.53
0.00
7,562.00
7,562.01
3
31201524 - Cinta para cod
(...)
31201524 - Cinta para codificación de color
2.3.9.9.05
Tape Color Verde
10
UD
225
190.68
1,906.80
0.00
18
343.22
0.00
2,250.00
2,250.02
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Color Verde Positivo Superior
12
GAL
1,935
1,639.83
19,677.96
0.00
18
3,542.03
0.00
23,220.00
23,219.99
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Tráfico Amarillo
8
GAL
2,220
1,881.36
15,050.88
0.00
18
2,709.16
0.00
17,760.00
17,760.04
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Color Blanco Tráfico
4
GAL
1,504
1,274.58
5,098.32
0.00
18
917.70
0.00
6,016.00
6,016.02
7
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Thiner
8
GAL
650
550.85
4,406.80
0.00
18
793.22
0.00
5,200.00
5,200.02
8
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Brocha de 4”
4
UD
200
169.49
677.96
0.00
18
122.03
0.00
800.00
799.99
9
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Brocha de 6”
4
UD
380
322.03
1,288.12
0.00
18
231.86
0.00
1,520.00
1,519.98
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolos Pequeños
4
UD
180
152.54
610.16
0.00
18
109.83
0.00
720.00
719.99
11
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
Clavo de Acero de 2 ½
1
UD
100
84.75
84.75
0.00
18
15.26
0.00
100.00
100.01
12
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
Rollo de Hilo Grueso Pequeño
2
UD
125
105.93
211.86
0.00
18
38.13
0.00
250.00
249.99
13
27112304 - Líneas de marc
(...)
27112304 - Líneas de marcar con tiza
2.3.6.3.04
Tira Línea
1
UD
525
444.92
444.92
0.00
18
80.09
0.00
525.00
525.01
14
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
Motas Pequeñas
4
UD
125
105.93
423.72
0.00
18
76.27
0.00
500.00
499.99
15
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
Motas Grandes
4
UD
175
148.31
593.24
0.00
18
106.78
0.00
700.00
700.02
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/1/2023_2_24 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER-00010-MATERIALES DE SEÑALIZACION.pdf
CUOTA A COMPROMETER-00010-MATERIALES DE SEÑALIZACION.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,773.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
4,214.96
DOP
----
View
2.3.7.2.06
59,758.08
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,250.02
DOP
----
View
2.3.6.3.06
100.01
DOP
----
View
2.3.9.9.01
249.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,200.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
67,773.07
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
Dpto. Aeroportuario-2023-00010
1
67,773.07
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-00010-MATERIALES DE SEÑALIZACION.pdf