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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.720667
Contract reference
EDEESTE-2023-00009
Contract description:
Contratación de los Servicios de Gestión Técnica En Suministros De Clientes Regulares En La Zona De Concesión De (Ede Este).
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDEESTE-CCC-LPN-2022-0001
Request Title
Contratación de los Servicios de Gestión Técnica En Suministros De Clientes Regulares En La Zona De Concesión De (Ede Este)
Description
Contratación de los Servicios de Gestión Técnica En Suministros De Clientes Regulares En La Zona De Concesión De (Ede Este), Por Un Período De Cuarenta Y Ocho (48) Meses”.
Business Operation
Dirección Control de Pérdidas.
Reply Reference
OFERTA EXTERNA PEPEN MORALES_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
614,415,672.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Megacentro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1503309 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
520,691,248.25
0.00
93,724,424.69
0.00
658,094,821.00
614,415,672.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
OFICINA SAN PEDRO DE MACORIS SECCION 5A
1
UD
432,549,342
338,310,181.77
338,310,181.77
0.00
18
60,895,832.72
0.00
432,549,342.00
399,206,014.49
4
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
OFICINA HATO MAYOR Y EL SEIBO SECCION 5D
1
UD
225,545,479
182,381,066.48
182,381,066.48
0.00
18
32,828,591.97
0.00
225,545,479.00
215,209,658.45
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTO FINAL PROCESO EDEESTE-CCC-LPN-2022-0001.pdf
ACTO FINAL PROCESO EDEESTE-CCC-LPN-2022-0001.pdf
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Pepen morales CUOTA.pdf
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Borrador de ontrato -Pepen-Este II Sección 6C Higuey Lote 6.pdf
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Borrador Contrato-Pepen-5E El Seibo Mipymes 4 Lote 5.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
614,415,672.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
614,415,672.94
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
614,415,672.94
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
614,415,672.94
DOP
Vencido
Pepen morales CUOTA.pdf