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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.728614
Contract reference
OPRET-2023-00001
Contract description:
LOS SERVICIOS PARA EL RELLENADO, CAMBIO DE PARTES Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0116
Request Title
LOS SERVICIOS PARA EL RELLENADO, CAMBIO DE PARTES Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Description
LOS SERVICIOS PARA EL RELLENADO, CAMBIO DE PARTES Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DIVISION DE VIAS Y SISTEMAS AUXILIARES
Reply Reference
Oferta Económica_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
400,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1502619 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
338,983.05
0.00
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46191606 - Espuma de supr
(...)
46191606 - Espuma de supresión de incendios o compuestos similares
2.2.7.2.08
SERVICIO DE RELLENADO, CAMBIO DE PARTES Y SUMINISTRO DE ACCESORRIOS DE LOS EXTINTORES DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.
1
UD
400,000
338,983.05
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion presupuestaria .pdf
certificacion presupuestaria .pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/1/2023_7_47 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION (2).pdf
ACTA DE ADJUDICACION (2).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
400,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671125396675oGfz5
1
400,000.00
DOP
Vencido
Link
2023
EG16781104462265lWU8
1
400,000.00
DOP
Vencido
Link