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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.714634   Contract reference INDOTEL-2023-00003   Contract description: Compra de 50 talonarios de recibidos del nuevo fondo fijo de caja chica para Imprevistos de viajes Nacionales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2023-0004   Request Title Compra de 50 talonarios de recibidos del nuevo fondo fijo de caja chica para Imprevistos de viajes Nacionales.   Description Compra de 50 talonarios de recibidos del nuevo fondo fijo de caja chica para Imprevistos de viajes Nacionales.   Business Operation Gerencia financiera   Reply Reference Imprenta la unión _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 11,151 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1502705 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,450.00 0.00 1,701.00 0.00 12,000.00 11,151.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 50 Talonarios de recibidos del nuevo fondo fijo de caja chica para imprevistos de viajes nacionales 50 UD 240 189 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 12,000.00 11,151.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificacion presupuestaria.pdf certificacion presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/1/2023_7_04 p.m..Pdf Download cuota a comprometer.pdf cuota a comprometer.pdf Download Acta de Adjudicación.docx via firma.pdf Acta de Adjudicación.docx via firma.pdf Download certificado de integracion certificacion presupuestaria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,151.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 11,151.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 233301   A credito 11,151.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-006 1 11,151.00  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf (View History)