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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.703919 
Contract referenceSRSCO-2023-00004 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO, R-7. 
Goods 
Contract Start:
05/01/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SRSCO-UC-CD-2022-0046 
ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO, R-7. 
ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO, R-7. 
ADMINISTRACIÓN 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. SR 
GoodsDominicana 
59,864.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/01/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1501718 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,190.000.008,674.900.0037,060.0059,864.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLIDO 20/14PAQ5,5005,11020,440.000.00163,270.400.0022,000.0023,710.40
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA DE 5 LIBRA 45PAQ1601456,525.000.00161,044.000.007,200.007,569.00
    
3
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMA PARA CAFE 10UD3954104,100.000.0018738.000.003,950.004,838.00
    
4
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.3.02POTE DE NUEZ MOSCADA4UD65180720.000.0018129.600.00260.00849.60
    
5
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS #5 ONZ3CAJ1003,0709,210.000.00181,657.800.00300.0010,867.80
    
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS #7 ONZ3CAJ1502,5657,695.000.00181,385.100.00450.009,080.10
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS20PAQ70701,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA10PAQ11095950.000.0018171.000.001,100.001,121.00
    
9
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA5PAQ8030150.000.001827.000.00400.00177.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
59,864.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0136,117.40  DOP----View
2.3.1.3.02849.60  DOP----View
2.3.9.5.0120,124.90  DOP----View
2.3.3.2.011,652.00  DOP----View
2.3.9.1.011,121.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 59,864.90  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220046159,864.90  DOP