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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.720505 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2023-00001 
Contract description:Adquisición de Materiales para ser utilizados en la reparación de la Puerta de Entrada del DA 
Goods 
Contract Start:
20/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0001 
Adquisición de Materiales para ser utilizados en la reparación de la Puerta de Entrada del DA 
Adquisición de Materiales para ser utilizados en la reparación de la Puerta de Entrada del DA 
SERVICIOS GENERALES  
B&F Mercantil, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
38,476.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1501807 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,606.790.005,869.220.0038,476.0038,476.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05Tubo Galvanizado ¾ x 20 IMP20UD1,105936.4418,728.800.00183,371.180.0022,100.0022,099.98
    
2
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01Disco de Corte 5/64 COP4UD265224.58898.320.0018161.700.001,060.001,060.02
    
3
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Soldadura Universal 1/8 60/135UD150127.12635.600.0018114.410.00750.00750.01
    
4
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01Pulidora 2400W 91UD14,56612,344.0712,344.070.00182,221.930.0014,566.0014,566.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
38,476.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0522,099.98  DOP----View
2.3.9.8.011,060.02  DOP----View
2.3.6.3.06750.01  DOP----View
2.6.5.7.0114,566.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago38,476.01  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0001 138,476.01  DOP